<p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">9月21日-30日，京张公司内控体系优化项目组完成了以下工作：一是编制各业务流程相关风险矩阵。二是与养护工区沟通确认日常养护管理流程图，并进行二次修改。三是与各相关部门沟通确认星级岗位考核管理、通行费现金收入管理、通行费收费备用金管理、通行费票证请领发放管理、通行费票证使用保管管理及通行费票证稽核核销管理流程图。四是针对人力资源部提交的员工离职制度出具修订意见。五是提交制度框架清单，列明待完善或新增制度清单，并明确主责部门，对待完善制度提出修改建议。</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">下一阶段项目组计划开展的工作重点是：一是继续完善各业务流程相关风险矩阵。二是与相关部门沟通采购管理、发展战略管理、内部监督流程图。三是准备培训宣贯材料。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;"><img alt="" src="/upload/202009/20200930084632_1127.jpg" width="645" /></span> </p>