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公司风险内控法务合规一体化建设工作有序推进
作者:贾运涛
来源:纪检审计部
发布时间:2024-10-18
<p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">自9月19日公司风险、内控、法务、合规一体化建设工作开展以来,纪检审计部牵头建立了风险、内控、法务、合规一体化专项工作群,及时将天职会计师事务所工作组的阶段性成果交付公司各部室及相关单位审核,经双方沟通后对成果资料进行再次优化。目前公司风险、内控、法务、合规一体化建设工作正在有序推进中。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img alt="" src="/upload/202410/20241018145552_5806.jpg" width="768" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">这一阶段,工作组完成了以下工作包括:一是对部室负责人、领导班子成员进行了访谈。二是根据外规、交投集团、高开集团相关制度进行公司的制度对标和诊断,形成诊断问题清单。三是梳理了公司所有的业务制度,完成了对养护管理、调度管理、综合办公管理、资产管理、采购管理等24项业务流程的内控矩阵编制和流程图绘制工作;同时形成法规制度库、合规审查清单和风险数据库。下一步工作将完成全部业务流程的内控矩阵、流程图、诊断问题清单的沟通确认工作及所有业务流程的第一轮全面复核工作,形成内控手册,并同步更新法规制度库、合规审查清单和风险数据库。</span> </p>